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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 |
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| Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: |
MARIA ELENA CHAPARRO HERRERA
Asesora Control Interno Instituto Departamental de Transito del Quindío |
Período evaluado: Diciembre 2011 a Marzo de 2012 |
| Fecha de elaboración: Marzo 5 de 2012 | ||
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Subsistema de Control Estratégico |
| DIFICULTADES |
| Se refleja en la calificación de la encuesta del DAFP que no se fortaleció el elemento desarrollo del talento humano en el cual falto sensibilización en el tema de la concertación de compromisos y la responsabilidad que tienen todos los funcionarios con la evaluación de desempeño.
Al interior de cada proceso se debe fortalecer el tema de los riesgos que permita identificar el riesgo y la causa y establecer los controles necesarios. |
| Avances |
| Se destaca el papel desempeñado por los promotores de practicas éticas quien durante toda la vigencia retroalimentaron los principios y valores documentados por el Instituto.
En este segundo cuatrimestre se designo nuevo representante de la alta dirección y se espera que bajo su liderazgo se de mas operatividad al equipo MECI Retroalimentación permanente de la plataforma estratégica de la entidad ( Misión, visión, objetivos institucionales, código de ética) |
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Subsistema de Control de Gestión |
| Dificultades |
| No se avanzo en los elementos de información primaria y secundaria y en la comunicación organizacional y prueba de ello son los 4 puntos que descendió la calificación de la encuesta del DAFP en este subsistema.
No se cuenta con las tablas de retención documental aprobadas |
| Avances |
| Se avanzo en la revisión y actualización de los procedimientos controles e indicadores
Se evidencia compromiso en la aplicación de las encuestas de satisfacción al cliente, en la tabulación de las mismas y la aplicación de mejoras. Se reviso y actualizo el manual de calidad . Se avanzo en el tema de la Ley anti tramites con el registro de 21 tramites de los cuales 10 están publicados |
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Subsistema de Control de Evaluación |
| Dificultades |
| En la realización de los seguimientos al plan estratégico y al plan indicativo por falta de compromiso en la entrega oportuna de la información y estadísticas.
En cuanto al plan de auditorias de calidad se cumplió en un 73% . Se requiere mas trabajo en el tema de los planes de mejoramiento individual . Se requiere mas trabajo de los lideres de los procesos en el tema de la autoevaluación que involucre seguimiento a las metas de los planes de gestión, a los riesgos , a los controles y a los planes de mejoramiento de los procesos.
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| Avances |
| Avance en la cultura del autocontrol por parte de los funcionarios. Compromiso del área misional con el tema de la evaluación de desempeño.
Se cumplió con el 100% del plan de auditorias de control interno y se desarrollaron los planes de mejoramiento producto de las auditorias
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Estado general del Sistema de Control Interno |
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El Instituto desde la adopción del MECI y su correspondiente documentación en cada uno de sus componentes, con la participación de todos los funcionarios, viene en un proceso de implementación lo que nos mantiene en una calificación superior al 90% en la encuesta del DAFP.
En el 2011 se bajo la calificación en dos puntos con respecto al 2010 representados el subsistema de control estratégico en el elemento desarrollo del talento humano el cual debe ser reforzado en la siguiente vigencia.
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Recomendaciones |
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____________________________________________________ Firma
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